1) FASE DE FOMENTO: DE SEPTIEMBRE 1991 A FEVRIER 1992
Apoyo logistico y metodologico de parte de la Oficina del proyecto REDALC de la Union Latina. 1 mes de DP et 1/3 par mois du bureau= 3500 + 2500x6/3
Monto del presupuesto dedicado: 8,500 US$
2) FASE DE CREACION: DE MARS 92 A JUNIO 92:
Apoyo logistico y metodologico de parte de la Oficina del proyecto REDALC de la Union Latina. El apoyo incluye los gastos de la presentacion publica y de los pasos legales. 1 mes de DP et 1/2 mois du bureau= 3500 +2 x 2500x4/2 + 500
Monto del presupuesto dedicado: 9,000 US$
3) FASE DE INSTALACION DE USUARIO: TALLER DE FORMACION
Apoyo directo en especia de la Unesco/CRESALC: 18,000 US$
Apoyo logistico de la Unesco/CRESALC: 5,000 US$
Apoyo logistico de la Union Latina:10,000 US$
Apoyo logistico del Banco Central: 6,000 US$
Apoyo del PNUD/Educacion: 800 US$
TOTAL: 39,800 US$
4) FASE DE INSTALACION DE USUARIO: MODEMS
Apoyo directo del PNUD/Educacion: 1700 US$
5) FASE DE INSTALACION DE USUARIO: INTERFASE USUARIO
El programa MULBRI esta ofertado por parte de la Union Latina. Es la tradicio en el mundo de las redes de obtener programas ofertados a la Comunidad Cientifica Internacional. El costo de desarrollo de este programa ha alcanzado los 20,000 US$ hacia la fecha. Una adpatacion se ha hecho especialmente para el uso en REDID.
Costo de adapatacion de MULBRI: 8,000 US$
6) PROCESO DE INSTALACION Y ORGANIZACION DE 9/92 A 12/92
Apoyo directo del PNUD/Educacion: 11,000 US$ Apoyo logistico de la Union Latina: 4,500 US$
Apoyo logistico de Codetel: 30,000 US$ Apoyo logistico de CRACIN: 5,000 US$ Apoyo logistico de QUESTEL: 5,000 US$
Al final de 1992 se prevee terminar la fase de instalacion y organizacion y entrar en la fase de operacion y contenido. Los siguientes apoyos se estan encaminando.
CERALC/Canada: 200,000 US$
Gobierno Japones: 200,000 US$
Ademas varios convenios estan previsto CENIAI/Cuba, FAO, CONICIT/Venezuela.
Para el 1993, se prevee el presupuesto de funcionamiento siguiente:
PRESUPUESTO REDID/93
MENSUAL ANUAL
GASTOS FIJOS:
Legales y asesoria jur�dica: 5,000
Deposito para alquiler un local: 20,000
Material de oficina: 30,000
Promocion/demonstracion: 20,000
Documentacion: 20,000
GASTOS MENSUALES:
Alquiler local 5,000
Administraci�n 3,000
Comunicaci�n 3,000
PERSONAL
1 Coordinador 15,000
1 Tecnico 5,000
1 Secretaria 4,000
1/2 Contable 3,000
TOTAL MENSUALES 38,000 456,000
PROVISION 49,000
TOTAL GASTOS ANUAL: 600,000
INGRESOS
SUSCRIPCIONES:
3000 pesos por instituci�n/ano
1000 pesos por usuarios complementarios/ano.
40 instituciones + 30 usuarios compl. : 150,000
APOYOS NACIONALES: 150,000
APOYOS INTERNACIONALES: 300,000
Se recibio el primer ano: 83,000 US$ de apoyo Un objetivo sano para el 93 es que los apoyos nacionales y las cuotas cubren los gastos de funcionamiento de personal (aprte personal internacional).